協(xié)鑫集成科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，為進(jìn)一步聚焦光伏主業(yè)，緊抓光伏行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇，提高募集資金使用效率，更快提升公司高效大尺寸組件及電池片產(chǎn)能，提升市場(chǎng)份額，公司擬對(duì)“大尺寸再生晶圓半導(dǎo)體項(xiàng)目”予以調(diào)整并變更部分募集資金用途，其中50,000萬元用于繼續(xù)投資建設(shè)“合肥協(xié)鑫集成15GW光伏組件項(xiàng)目”，實(shí)施主體仍為合肥協(xié)鑫集成新能源科技有限公司；剩余部分用于投資建設(shè)“樂山協(xié)鑫集成10GW高效TOPCon光伏電池生產(chǎn)基地（一期5GW）項(xiàng)目”，實(shí)施主體為樂山協(xié)鑫集成科技有限公司。

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于協(xié)鑫集成科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1763號(hào)）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票 773,230,764股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 3.25元，募集資金總額為2,512,999,983.00元，減除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為2,491,617,907.65元。上述募集資金到位情況已經(jīng)蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并于2021年1月6日出具了蘇亞驗(yàn)[2021]2號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　公司已將募集資金存放于為本次發(fā)行開立的募集資金專項(xiàng)賬戶，并由公司分別與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理。

　　大尺寸再生晶圓半導(dǎo)體項(xiàng)目 73,161.79 35,000（臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金）

　　截至2021年12月27日，公司已使用募集資金187,009.86萬元，使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金 35,000萬元，募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶余額為62,446.12萬元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息部分）。

　　面對(duì)光伏行業(yè)市場(chǎng)的高速成長(zhǎng)機(jī)遇，公司聚焦資源，發(fā)揮自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提高募集資金使用效率，擬變更“大尺寸再生晶圓半導(dǎo)體項(xiàng)目”募集資金用途（含臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金尚未歸還的閑置募集資金35,000萬元，以及銀行存款利息收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的凈額），將其中50,000萬元用于投資建設(shè)“合肥協(xié)鑫集成15GW光伏組件項(xiàng)目”，剩余部分用于投資建設(shè)“樂山協(xié)鑫集成10GW高效TOPCon光伏電池生產(chǎn)基地（一期5GW）項(xiàng)目”。

　　“大尺寸再生晶圓半導(dǎo)體項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱“原募投項(xiàng)目”）由合肥協(xié)鑫集成光電科技有限公司實(shí)施，項(xiàng)目總投資287,682萬元。截至2021年12月27日，該項(xiàng)目投入募集資金0萬元，使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金35,000萬元，尚未使用募集資金余額38,239.64萬元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息部分）。

　　2020年3月，公司在合肥肥東縣啟動(dòng)投資建設(shè)60GW組件及配套產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，目標(biāo)定位于“210mm”新型組件產(chǎn)品，并全面兼容“210mm”以下尺寸，以兼顧現(xiàn)有產(chǎn)品并填補(bǔ)未來大尺寸產(chǎn)品供應(yīng)缺口。

　　目前光伏行業(yè)進(jìn)入蓬勃發(fā)展期，市場(chǎng)需求旺盛。公司合肥協(xié)鑫集成一期15GW項(xiàng)目1號(hào)廠房已開始量產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2022年底，公司將擁有超20GW大尺寸組件產(chǎn)能。為保證供應(yīng)鏈安全，提升電池片自主產(chǎn)能，公司亦需加快大尺寸高效電池片產(chǎn)能的建設(shè)，提升組件電池片產(chǎn)能匹配度。因此，公司經(jīng)過詳細(xì)討論，計(jì)劃集中資源，加速投資合肥組件大尺寸基地項(xiàng)目以及樂山協(xié)鑫集成高效TOPCon光伏電池項(xiàng)目，擬將“大尺寸再生晶圓半導(dǎo)體項(xiàng)目”募集資金優(yōu)先用于投資建設(shè)上述項(xiàng)目。

　　“大尺寸再生晶圓半導(dǎo)體項(xiàng)目”后續(xù)將結(jié)合行業(yè)情況、市場(chǎng)情況、公司資金情況等使用自有資金實(shí)施。

　　“合肥協(xié)鑫集成15GW光伏組件項(xiàng)目”總投資210,031萬元，其中固定資產(chǎn)投資146,000萬元，鋪底流動(dòng)資金64,031萬元。募集資金將全部用于本項(xiàng)目資本性支出，其他部分通過銀行貸款及自籌資金解決。項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，目前合肥協(xié)鑫集成一期15GW項(xiàng)目的1號(hào)廠房5GW已投產(chǎn)，2號(hào)廠房已完成廠房建設(shè)及設(shè)備招標(biāo)， 3號(hào)廠房建設(shè)在穩(wěn)步推進(jìn)中，預(yù)計(jì)將于2022年全部投產(chǎn)。

　　由于前幾年硅片尺寸的不斷變大，高效組件封裝技術(shù)雖然相對(duì)成熟但所對(duì)應(yīng)使用的電池尺寸卻未能確定，未來幾年可滿足生產(chǎn)大尺寸電池片(166mm-210mm)的組件產(chǎn)能的需求巨大，而當(dāng)前大尺寸組件市場(chǎng)占有率仍然較低，而這給本次項(xiàng)目的實(shí)施帶來了前所未有的機(jī)遇窗口。

　　根據(jù)目前*新的組件環(huán)節(jié)規(guī)模優(yōu)勢(shì)分析，組件單環(huán)節(jié)單體規(guī)模超過10-15GW后規(guī)模優(yōu)勢(shì)將不太明顯，但往下成指數(shù)級(jí)下降。合肥協(xié)鑫集成組件項(xiàng)目充分利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)的臨界點(diǎn)，單體規(guī)模15GW，獲得規(guī)模化后*低的成本優(yōu)勢(shì)；同時(shí)通過選擇大尺寸組件設(shè)備選型，提高單機(jī)年產(chǎn)量，降低組件制造成本和每瓦設(shè)備折舊，可以有效控制單環(huán)節(jié)制造成本，從而獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　本項(xiàng)目位于合肥肥東縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園，作為備考科教之城，人才供應(yīng)充足，擁有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的光伏產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)，相比江蘇、浙江，勞動(dòng)力成本可低30%，鳳陽、合肥、蚌埠的光伏玻璃供應(yīng)可為本項(xiàng)目提供原材料保障。與此同時(shí)，配合協(xié)鑫合肥組件項(xiàng)目所配套建立的JIT倉儲(chǔ)庫存管理，可大幅降低組件制造中核心輔材的進(jìn)項(xiàng)物流成本，從而降低組件綜合制造成本。

　　經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入902,619萬元，銷售利潤(rùn)率11.3%，項(xiàng)目全投資內(nèi)部收益率（稅后）為14%，投資回收期6.28年，本項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。

　　根據(jù)預(yù)測(cè)的項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)情況、發(fā)生的成本費(fèi)用情況，以及對(duì)公司整體毛利率水平提高的預(yù)期，進(jìn)行項(xiàng)目成本費(fèi)用及利潤(rùn)的推算分析，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入902,619萬元，銷售利潤(rùn)率11.3%，項(xiàng)目全投資內(nèi)部收益率（稅后）為14%，投資回收期6.28年。

　　1、本項(xiàng)目終端產(chǎn)品為太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)品，中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員 2011 年 3 月 27 日發(fā)第 9 號(hào)令《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2013 年修訂本）中指出，鼓勵(lì)發(fā)展風(fēng)力發(fā)電及太陽能、地?zé)崮堋⒑Ｑ竽堋⑸镔|(zhì)能等可再生能源開發(fā)利用。項(xiàng)目為環(huán)保型可再生能源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，為國(guó)家鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。

　　2、項(xiàng)目在合肥肥東縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園區(qū)租用廠房及其配套設(shè)施建 設(shè)。該園區(qū)地勢(shì)平坦，交通方便、發(fā)展條件優(yōu)越。目前環(huán)境空氣擴(kuò)散條件較好，環(huán)境容量較大，廠址建設(shè)條件良好。

　　3、項(xiàng)目所生產(chǎn)的大尺寸電池組件一半通過自有品牌渠道進(jìn)行銷售，另外一半為代工產(chǎn)品，項(xiàng)目產(chǎn)品銷路有保障。效率高，符合市場(chǎng)發(fā)展需要。

　　4、合肥協(xié)鑫集成新能源科技有限公司依托協(xié)鑫集成科技股份有限公司的自有電池片廠以及相關(guān)長(zhǎng)期合作電池廠商，通過簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議，有力的保證本項(xiàng)目原材料的長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)。

　　5、在項(xiàng)目的實(shí)施中考慮對(duì)環(huán)境保護(hù)和安全衛(wèi)生的要求，有害物質(zhì)均經(jīng)處理，初步評(píng)估不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生不良影響，能確保生產(chǎn)安全。

　　6、從項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果看，項(xiàng)目全投資內(nèi)部收益率為 14.00%（稅后），均高于機(jī)加工生產(chǎn)的基準(zhǔn)收益率 12%。因此，項(xiàng)目本身具有較好的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)項(xiàng)目的環(huán)境效益和社會(huì)效益也十分顯著。

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