清溢光電12月28日發布投資者關系活動記錄表，公司于2021年12月21日接受2家機構單位調研，機構類型為基金公司、證券公司。

　　問：深圳清溢近幾年的產值并沒有太大的增加，但利潤增加了不少，請問原因是什么？

　　答：公司近兩三年產銷規模穩定增長，由于固定成本較大，規模效應顯著，因此利潤同樣穩定增加。深圳現有的設備利用率已經比較高，未來產能增長有限，新產能的增加有待于新產線的開出，這也是我們在合肥投資設廠的一個重要原因。

　　答：1）目前合肥清溢的新產能正進入爬坡階段，產線的設備匹配比較均衡，有利于后續產能開出。

　　2）目前合肥清溢的生產制作要針對AMOLED/LTPS等中高端產品。隨著涂膠線的投產，預計明年上半年半透膜掩膜版(HTM)產品能通過客戶驗證并實現量產。

　　3）根據掩膜版行業經驗，考慮客戶驗證周期等因素，一個新工廠從投產、量產爬坡到滿產，需要2-3年左右的時間。合肥工廠產能提升也呈現類似的周期。

　　2）、合肥清溢主要客戶包括京東方、華星光電、天馬、惠科、維信諾002387）等（排名不分先后）。

　　問：前幾年下游采用國產掩膜版的意愿不高，主要是掩膜版是下游廠商生產環節中*重要的一環，對國產掩膜版各方面信任度不高，近兩年這種狀況是否有變化？

　　答：過去市場對國內廠商做中高端掩膜版產品能力是有所懷疑的，近年來國產掩膜版發展穩中向好，表現在：

　　1）平板顯示行業和半導體芯片行業作為國家戰略支持行業，國家政策大力支持提升上述產業鏈的國產化率，進口替代為國內企業迎來巨大發展機遇；

　　2）國產掩膜版產品技術、品質及服務方面均有顯著提升，同時國內掩膜版在交期方面占主導優勢。

　　3）清溢已經深耕掩膜版行業二十多年，擁有自主創新的技術開發實力、先進的工藝技術水平，同時具有國外廠商不具備的交期、響應速度、服務優勢。公司合肥工廠配置高精度的生產及檢測等設備，智能無人凈化車間，主要布局在中高端掩膜版產品，產品線更加豐富，能夠全面滿足客戶的產品需求。公司將加快技術開發進度，并抓住國產化的機遇，通過對接上下游產業鏈發展，將掩膜版技術進一步在半導體芯片與平板顯示應用領域進行推廣，提高技術成果向新產品轉化的效率，形成新的利潤增長點。

　　答：1）公司通過提高半導體芯片掩膜版產品產能和交期，優化半導體芯片掩膜版產品結構，提升細分市場占有率等舉措推動半導體芯片掩膜版業務的發展。抓住半導體芯片掩膜版國產替代機遇，在重點客戶拓展方面取得突破，以滿足客戶對半導體芯片掩膜版產能及交期的需求。

　　2）在2020年新增半導體芯片用掩膜版設備的基礎上，深圳工廠今年新引進半導體芯片用掩膜版光刻機及配套設備，可進一步提升第三代半導體用掩膜版等產品的產能需求。

　　3）未來公司計劃量產工藝水平由現在的0.25μm節點提升至0.13μm節點，以更好地滿足集成電路凸塊（IC Bumping）、集成電路代工（IC Foundry）、集成電路載板（IC Substrate）、MicroLED芯片、微機電（MEMS）等市場需求。

　　答：1）公司認為向上游產業鏈拓展將有效縮短交期、降低材料成本、提高產品制作能力和品質。

　　2）2021年，合肥工廠新建一條大尺寸涂膠線，設備已驗收并進入工藝調試階段，項目建成后能降低原材料采購成本、擴大產品線并提升終端產品的質量。

　　3）公司一直積極探討向上游產業鏈拓展，很早與國內多個家廠商合作，在推進上游產業鏈國產化積累了豐富的經驗。隨著掩膜版市場不斷擴大，越來越多的投資者和潛在投資者進入，國產化替代在逐步落地，未來可降低公司掩膜版材料成本，全面提升公司的競爭能力。

　　1）從掩膜版產品的市場需求角度來看，預計8.5代及以下高精度掩膜版的市場需求更大。10代掩膜版主要應用終端產品為電視顯示屏、工業控制顯示器等，每套TFT Array需要的掩膜版張數較少，且終端產品更新換代速度相對較慢，每套掩膜版使用周期較長，下游面板廠商開模需求相對較少；而6代AMOLED/LTPS掩膜版主要終端產品為手機、VR、AR、平板等領域，每套TFT Array需要的掩膜版張數較多，產品迭代速度較快，每套掩膜版使用周期較短，開模需求相對較多；

　　2）全球10代掩膜版產能過剩且價格持續下降。根據OMDIA2021年7月統計分析，2021年全球10代掩膜版的產能供遠大于求，且供大于求的局面在未來可能持續；由于全球10代掩膜版供大于求，導致10代掩膜版的價格持續下降，2021年價格較2018年已下降60%左右；

　　3）公司已經完全具備8.5代及以下高精度掩膜版相關技術，相關產品已獲得客戶認可且已經量產出貨。公司在8.5代及以下高精度掩膜版領域技術儲備能力較強、交期優勢明顯；

　　4）8.5代線代線原材料供應商多。在較多采購渠道下，公司議價能力相對增強，從而進一步降低材料成本。

　　綜上，公司緊隨下游行業運用向更高精度發展的趨勢，充分利用自身在高精度方面的技術優勢，結合對下游市場需求的預判，將合肥清溢定位在更為適合自身經營的8.5代線及以下產品;

　　深圳清溢光電股份600184）有限公司主要從事掩膜版的研發、設計、生產和銷售業務，是國內成立*早、規模*大的掩膜版生產企業之一。公司的主要產品為掩膜版（Photomask），又稱光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等，是下游行業產品制造過程中的圖形“底片”轉移用的高精密工具，是承載圖形設計和工藝技術等知識產權信息的載體。

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　　迄今為止，共5家主力機構，持倉量總計731.51萬股，占流通A股9.35%

　　近期的平均成本為15.98元，股價在成本上方運行。空頭行情中，目前反彈趨勢有所減緩，投資者可適當關注。該股資金方面呈流出狀態，投資者請謹慎投資。該公司運營狀況尚可，暫時未獲得多數機構的顯著認同，后續可繼續關注。

　　限售解禁：解禁1.853億股(預計值)，占總股本比例69.43%，股份類型：首發原股東限售股份。(本次數據根據公告推理而來，實際情況以上市公司公告為準)

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